TOTAL COST
¥3,388,000
税込（税抜 308万円）
TOTAL HOURS
440時間
単価 7,000円／時
FACILITY TYPES
3タイプ
A／B／C で全施設網羅
AI AGENTS
6エージェント
司令塔＋専門6体制
SECTION 01
A社様の現状課題
議事録とCSVデータから抽出した、収支予算作成業務における6つの構造的課題。
いずれも「個人スキル依存」から「組織的仕組み」への転換で解消可能。
ISSUE 01
高負荷・属人化
13施設分の年間収支予測Excelを毎年作成。入館者数・人件費・光熱費等を一つひとつ手動で数式化する必要があり、特定者へ業務集中。
ISSUE 02
Excel習熟度の格差
各施設マネージャーのExcelスキルにばらつきがあり、アウトプット品質が均一化されない。
ISSUE 03
新規入札時の予測負担
入札ごとに市データから収支予測をゼロベースで組む必要があり、再現性確認にも時間を要する。
ISSUE 04
シミュレーション非効率
「入館者数160%変更」等の条件変更時、数式が組まれていないと手作業で再計算が発生。
ISSUE 05
引き継ぎコスト
マネージャー交代時、収支表作成ノウハウをゼロから再構築・教育する必要がある。
ISSUE 06
独学での不安
ChatGPT＋GPTsで自作着手中だが、独学のため「このやり方でいいのか」確証が持てない状態。
SECTION 02
6施設の構造分析と3タイプ分類
実データ精読の結果、施設は収入構造と複雑度で明確に3タイプに分類できることが判明。
タイプ別にモジュール化することで、全施設を効率的にカバーする。
JNC
複雑度★★★★★
食堂・売店・自販機・ゲーム機・貸タオル・浴衣レンタル・出店料・消費税計算（8%/10%区分）・業者マスタ30社超
SVC
複雑度★★★
物販売上（食品/食品以外、委託品/買取仕入）・自主事業・自販機・本社管理費5項目区分
KKC
KSC
NKC
TUC
ANNUAL REVENUE
850万〜4,200万円
複雑度★★
指定管理料中心・人件費・光熱水費・管理費・事務費・本社管理費の標準構造
SECTION 03
システム設計：3層構造アーキテクチャ
共通層・タイプ層・施設層に分離することで、新規施設追加時の作業を「設定ファイル1つ」に圧縮。
ロジック変更も特定層だけを修正すれば全施設に反映される。
共通層 / 全施設共通エンジン
計算ロジック、Excel生成スクリプト、消費税計算、指示書テンプレート。一度構築すれば全施設で使い回せる中核部分。
タイプ層 / モジュール化された3種類
タイプAは食堂・売店モジュール、タイプBは物販モジュール、タイプCは標準モジュール。施設タイプに応じて自動で適用される。
施設層 / 設定ファイル（YAML）
施設固有の業者マスタ、入館者目標、特殊事情のみを記述。非エンジニアでも編集可能なテキストフォーマット。
新規施設追加時の作業：施設層のYAMLファイル1つを作るだけ。
共通層・タイプ層は触らない＝品質が劣化しない。
SECTION 04
AIエージェントチーム構成（Subagent方式）
司令塔エージェントの下に6つの専門エージェントを配置。並列実行と相互チェックにより、
生成速度と品質の両方を引き上げる。
5-10%
目視チェック圧縮
異常検知エージェントが組み込まれ、議事録で言及した「人の目視チェック2割」を5〜10%まで圧縮可能。
並列実行
処理速度向上
データ取得・異常検知・レポート生成は並列実行可能。1人で順次処理する場合の数倍の速度を実現。
複数の目
品質向上
「生成→自己レビュー→異常検出→修正」のループが自動で回り、1人の人間より見落としが少ない。
SECTION 05
6フェーズ展開計画
タイプC（シンプル）からタイプA（複雑）へ段階的に展開。
最初のフェーズで効果を確認しながら、リスクを抑えて全施設へ拡大していく。
PHASE 0環境構築
ツール選定・Claude Code導入・セキュリティ最小設計・キックオフ
PHASE 1共通層+タイプC
計算エンジン構築・Subagent設計・タイプC 4施設構築（KKC・KSC・NKC・TUC）
PHASE 3タイプA（JNC）
食堂・売店・業者マスタ・消費税計算・JNC構築（最も複雑）
PHASE 4教育・運用設計
マニュアル作成・動画教材・幹部1on1（2回）・現場研修（1回）
PHASE 5運用保守
月次定例MTG・修正対応・品質改善・新規施設追加・新年度予算編成伴走（3ヶ月）
SECTION 06
見積もりサマリー
単価7,000円／時で算出。実データ精読の結果を反映した概算であり、
Phase 0完了後に正式見積もりを再提示。±15〜20%の変動可能性あり。
| フェーズ |
内容 |
工数 |
費用（税抜） |
| Phase 0 |
環境構築・初期設定（セキュリティ最小設計） |
40h |
¥280,000 |
| Phase 1 |
共通層 + タイプC（4施設） |
120h |
¥840,000 |
| Phase 2 |
タイプB（SVC） |
40h |
¥280,000 |
| Phase 3 |
タイプA（JNC） |
140h |
¥980,000 |
| Phase 4 |
教育・運用設計 |
40h |
¥280,000 |
| 構築フェーズ小計 |
380h |
¥2,660,000 |
| Phase 5 |
運用保守（3ヶ月 / 月額15万円） |
60h |
¥420,000 |
| 小計（税抜） |
440h |
¥3,080,000 |
| 合計（税込10%） |
¥3,388,000 |
SECTION 06.5
当初案からの圧縮内容
先方ご予算300万円台前半に着地させるため、当初提案（税抜555万円）から
以下の項目を圧縮しました。スコープ自体（3層構造・6エージェント・タイプA/B/C全カバー）は維持しています。
当初案
¥6,105,000
税込（税抜 555万円） / 740h / 単価7,500円
→
圧縮版
¥3,388,000
税込（税抜 308万円） / 440h / 単価7,000円
削減総額：¥2,717,000（税込ベース）／ ▲45%圧縮
CUT 01 / 単価調整
時間単価を ¥7,500 → ¥7,000 に
- 提示レンジ（7,000〜8,000円）の下限を採用
- スコープ・品質は一切削らずに価格だけ調整
- 削減効果：約22万円（440h × 500円）
CUT 02 / Phase 0圧縮
環境構築 60h → 40h（▲33%）
- セキュリティ設計を最小限に（12h → 4h）：基本のアクセス制限のみ
- 開発基盤整備を簡易化（12h → 8h）：複雑なバージョン管理は省略
- キックオフMTG時間を短縮（12h → 10h）
CUT 03 / Phase 1〜3圧縮
構築フェーズ 420h → 300h（▲29%）
- 業務ヒアリング時間の圧縮（24h → 18h）
- テスト・調整工数の削減（各フェーズで20〜30%減）
- JNC（タイプA）の入念テストを200h → 140hに
- 3層構造・6エージェントの構成自体は維持
CUT 04 / Phase 4圧縮
教育・運用設計 80h → 40h（▲50%）
- 1on1トレーニング：4回 → 2回（石添氏・幹部向け）
- 集合研修：2回 → 1回（マネージャー向け）
- マニュアル制作時間を半減（16h → 8h × 2種）
- 運用ルール策定を簡略化（8h → 4h）
CUT 05 / Phase 5圧縮（最も大きい削減）
運用保守 月22.5万円×6ヶ月 → 月15万円×3ヶ月（▲67%）
- 保守期間：6ヶ月 → 3ヶ月に短縮
- 月額：22.5万円 → 15万円（月30h → 月20h）
- 修正対応・追加要望対応の時間を月8h → 月5hに
- 新規施設追加対応の時間を月8h → 月5hに
- 削減効果：90万円（135万円 → 45万円）
削っていないもの（コアスコープは維持）
3層構造アーキテクチャ
共通層・タイプ層・施設層の設計は完全維持
6エージェント体制
司令塔＋専門6エージェントの構成を維持
タイプA/B/C全カバー
6施設すべてを対象範囲として維持
JNCの複雑機能
業者マスタ・月別配賦・消費税計算は維持
マニュアル類の納品
操作・動画マニュアルは納品（制作時間のみ圧縮）
圧縮に伴うトレードオフ
- セキュリティ設計が最小限のため、より厳格な統制が必要な場合は追加工数が発生
- 運用保守3ヶ月終了後、追加要望が出た場合は別途見積もり（月15万円〜）
- 教育時間が半減のため、現場マネージャーへの定着には追加伴走の可能性あり
SECTION 07
ツール選択：2つのプラン
既存ChatGPT契約を延長するプランAと、Claude Code導入の推奨プランB。
品質・拡張性を重視するならプランBを推奨。
| 評価項目 |
プランA
Codex（既存ChatGPT延長） |
プランB（推奨）
Claude Code導入 |
| 環境構築コスト |
低 |
中 |
| 複雑計算の精度 |
○ |
◎ |
| Subagent対応 |
限定的 |
◎ 標準対応 |
| 複数施設・長期保守適性 |
△ |
◎ |
| 将来の拡張性 |
△ |
◎ |
| 月額ライセンス費 |
既存（追加なし） |
1ユーザー約3,000-5,000円/月 |
| 構築工数 |
本見積もりの-10〜15% |
本見積もりベース |
SECTION 08
N1サービス区分との対応
議事録で合意した「BPO（緑）で初期構築 → マンツーマン（紫）で社内展開」の進め方を
6フェーズに具体化したマッピング。
GREEN / BPO
丸投げ構築
Phase 0 - 3
環境構築から3タイプの開発まで、N1が全責任で構築。先方の手間が最小限。早期に動く成果物を提供。
ORANGE / TRAINING
研修・教育
Phase 4
マニュアル・動画教材・幹部1on1・現場研修を通じて、A社内で運用できる状態を作る。
PURPLE / COACH
マンツーマン伴走
Phase 5
月次定例で運用支援・品質改善・新規施設対応。石添氏・幹部のカスタマイズ能力を引き上げる。
NEXT ACTIONS
次に進めるべきステップ
STEP 01
本提案の社内共有
石添氏より社長へ報告。NDA要否判断と発注権限の確認。プランA/Bの選定を含めた方針決定。
STEP 02
追加情報の提供
残りの収支計画書（老人福祉系含む全施設分）と入札時の収支予測サンプルをご提供。正式見積もり精度を引き上げる。
STEP 03
Phase 0着手判断
環境構築・要件確定フェーズ（45万円・1ヶ月）から先行着手も可能。早期にロードマップを確定。